首先我们设置好供应商信息,如下图：

编号格式可以在系统设置-->基本配置里进行设置。

填写好相关信息后，点保存就可以了，如下图：

期初应付款提应支付供应商的金额

期初预付款指预付给供应商的金额

采购订单

点击，打开采购订单窗口，如下图：

填写好相关信息，点保存或保存并审核就可以了

订单明细支持按商品编号/商品名称模糊查询，数量，单价等信息都可以手工填写，单价是最近一次采购价。

保存后的订单我们可以通过采购管理-->采购订单管理中查找，如下图：

有时我们在采购前可能通过请购单的信息进行采购相关操作，如何进行呢？

请购单

点击，打开请购单窗口，如下图：

填写好相关信息点保存或保存并审核就可以了，如下图：

此时我们就可以通过请购单的生产按钮或采购订单上的“引用”调用请购单，系统自动提取请购单信息。

在订单明细表中会显示引用的单号，如下图：

采购入库单

在采购过程中，可以直接填写采购入库单，不一定先要有采购订单，

点击，打开采购入库窗口，可以通过引用功能调用订单，也可以直接录入，

填写好相关信息点保存就可以了。如下图：

当审核后，系统仓库数量会自动增加，同时单位成本也会发生变化。

我们在采购过程中，如何与供应商进行结算了，我们可以先通过应付款明细表查询各供应商应结算信息

点击统计分析-->财务-->应付款明细表，如下图：

如何与供应商进行结算？

收款单

点击，打开付款单窗口，如下图：

本系统支持分期支付或并单支付

填写好相关信息点保存或保存并审核。

可以通过付款单汇总表及明细表查看付款情况及是否结清。

采购成本包括采购货品成本及采购过程中发生的其他费用，这些费用如何进行分摊呢？

采购费用分摊，能更精确的计算货品成本，

点击，打开窗口，如下图：

填写好相关信息，点保存，如下图：